Unutarnja revizija
Samostalna jedinica za unutarnju reviziju
Samostalna jedinica za unutarnju reviziju Bjelovarsko-bilogorske županije obavlja poslove vezane uz procjenu sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta radi unapređenja poslovanja, ostvarenja poslovnih ciljeva Županije, primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.
Poslovni cilj unutarnje revizije je dati dodanu vrijednost organizaciji.
Jedinica obavlja poslove vezane uz unutarnju reviziju u Županiji i u njezinim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima koji ne ispunjavaju uvjete za ustrojavanje svojih samostalnih jedinica za unutarnju reviziju ili zajedničkih jedinica za unutarnju reviziju u skladu s zakonskim i podzakonskim propisima.
Poslovi unutarnje revizije:
- Izrada strateškog i godišnjeg plana rada unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, radnog plana i programa pojedinačne unutarnje revizije ili po nalogu župana.
- Procjenu prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima; usuglašenost sa zakonima i drugim propisima; pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija; učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja; zaštitu imovine i informacija; obavljanje zadaća i ostvarivanje cilja.
- Analiza, testiranje i ocjena sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima.
- Davanje preporuka revidiranim subjektima (u dijelu gdje je to potrebno), županu u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom.
- Izrada i podnošenje konačnog revizorskog izvješća županu o svakoj obavljenoj reviziji.
- Praćenje provedbe danih preporuka.
- Izvješćivanje župana o aktivnostima provedenim u razdoblju na koje se izvješće odnosi, ocjeni sustava financijskog upravljanja i kontrola i provedbi danih preporuka.
- Izvješćivanje nadležnog ministarstva o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije (GI-UR obrazac).
- Drugi poslovi u skladu s zakonskim i podzakonskim aktima.
Kontakt osobe o unutarnjoj reviziji:
IME | FUNKCIJA | TELEFON | |
Melita Polančec Lukinec | voditeljica | 043/221-927 | melita.polancec.lukinec@arhiva.bbz.hr |